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瑞金经济技术开发区管理委员会 2024 年度部门决算

信息分类：公告公示
信息索取号：B00400-2025-6992016
公开方式：主动公开
生成日期：2025-09-15
公开时限：常年公开
公开范围：面向全社会
责任部门：

第一部分瑞金经济技术开发区管理委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款 “ 三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款 “ 三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 瑞金经济技术开发区管理委员会 概况

一、部门主要职责

瑞金经济技术开发区管理委员会是对辖区政治、经济、文化、社会及生态等各项事务实行统一领导和管理的赣州市人民政府派出机构，主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家、省、市关于开发区工作的法律、法规和有关决定。

（二）负责全区党的组织、宣传、意识形态、统战、民族宗教、侨务、政法、纪检监察和群团工作；抓好党的政治、思想、组织、作风和纪律建设以及精神文明建设、党风廉政建设、领导班子建设工作。

（三）负责全区全面深化改革工作，依据国家法律、法规和国家、省、市有关部署，编制并组织实施瑞金经开区总体发展规划、以及促进瑞金经开区创新发展的有关政策、行政管理规定、激励措施等。

（四）负责全区招商引资、工业发展、产业培育、技术引进、对外经济技术合作和其他涉外经济活动等工作。

（五）负责依法对权限范围内的投资项目进行决策咨询、审批备案、综合验收、服务管理等工作。

（六）负责全区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批、数据资源建设管理、公共信息平台建设；负责搭建招才引智平台，构建创新创业服务体系，引导、保障园区企业依法自主经营，协调解决企业发展中存在的难题。

（七）负责贯彻执行国家财税方针政策，编制和实施全区财政年度预算收支计划，做好区内国有资产管理、投融资和相关审计工作。

（八）按权限负责全区社会治安综合治理、社会稳定、平安法治建设、安全生产监督管理、生态环境保护和应急处置等工作。

（九）负责统一管理全区基础设施、公共设施、人力资源、发改、工信、统计、房产、人民武装等工作，促进各项公益事业的发展。

（十）按有关规定、权限和程序协同管理全区机构编制事宜，负责行政、事业单位干部、职工的调配、管理、考核与福利待遇，任免和奖惩所属工作人员。

（十一）按有关法律法规要求，负责人大、政协联络等工作。

（十二）行使市委、市政府授予的其他职权；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即瑞金经济技术开发区管理委员会（本级）。

瑞金经济技术开发区管理委员会（本级）设立 6 个内设机构，分别是：党政办公室、经济发展局、招商与企业服务局、开发建设局（应急管理局）、行政审批局、党群工作部。

本部门年末编制内实有人员 57 人，其他人员 27 人。离退休人员 1 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 1 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01表

部门：瑞金经济技术开发区管理委员会 2024 年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,310.46	一、一般公共服务支出	32	54.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57,105.23	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	402.51
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	33.36	八、社会保障和就业支出	39	80.73
	9		九、卫生健康支出	40	28.57
	10		十、节能环保支出	41	479.39
	11		十一、城乡社区支出	42	20,067.66
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2,130.54
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	37,228.21
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	60,449.05	本年支出合计	58	60,471.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	201.74	年末结转和结余	60	178.89
	30			61
总计	31	60,650.79	总计	62	60,650.79
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：瑞金经济技术开发区管理委员会 2024 年度金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	60,449.05	60,415.69					33.36
201			一般公共服务支出	54.31	54.31
20113			商贸事务	54.31	54.31
2011308			招商引资	54.31	54.31
206			科学技术支出	402.51	402.51
20604			技术研究与开发	402.51	402.51
2060499			其他技术研究与开发支出	402.51	402.51
208			社会保障和就业支出	80.73	80.73
20805			行政事业单位养老支出	78.38	78.38
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	75.12	75.12
2080506			机关事业单位职业年金缴费支	3.20	3.20
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.06	0.06
20899			其他社会保障和就业支出	2.35	2.35
2089999			其他社会保障和就业支出	2.35	2.35
210			卫生健康支出	28.57	28.57
21011			行政事业单位医疗	28.57	28.57
2101101			行政单位医疗	28.57	28.57
211			节能环保支出	479.39	479.39
21103			污染防治	479.39	479.39
2110302			水体	41.04	41.04
2110399			其他污染防治支出	438.35	438.35
212			城乡社区支出	20,067.66	20,067.66
21201			城乡社区管理事务	44.10	44.10
2120199			其他城乡社区管理事务支出	44.10	44.10
21202			城乡社区规划与管理	90.32	90.32
2120201			城乡社区规划与管理	90.32	90.32
21208			国有土地使用权出让收入安排	19,627.71	19,627.71
2120899			其他国有土地使用权出让收入	19,627.71	19,627.71
21214			污水处理费安排的支出	305.53	305.53
2121499			其他污水处理费安排的支出	305.53	305.53
215			资源勘探工业信息等支出	2,130.54	2,130.54
21508			支持中小企业发展和管理支出	2,130.54	2,130.54
2150801			行政运行	593.51	593.51
2150899			其他支持中小企业发展和管理	1,537.03	1,537.03
229			其他支出	37,205.36	37,172.00					33.36
22904			其他政府性基金及对应专项债	37,172.00	37,172.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专	37,172.00	37,172.00
22999			其他支出	33.36						33.36
2299999			其他支出	33.36						33.36
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：瑞金经济技术开发区管理委员会 2024 年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	60,471.90	1,159.46	59,312.44
201			一般公共服务支出	54.31		54.31
20113			商贸事务	54.31		54.31
2011308			招商引资	54.31		54.31
206			科学技术支出	402.51		402.51
20604			技术研究与开发	402.51		402.51
2060499			其他技术研究与开发支出	402.51		402.51
208			社会保障和就业支出	80.73	80.73
20805			行政事业单位养老支出	78.38	78.38
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.12	75.12
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.06	0.06
20899			其他社会保障和就业支出	2.35	2.35
2089999			其他社会保障和就业支出	2.35	2.35
210			卫生健康支出	28.57	28.57
21011			行政事业单位医疗	28.57	28.57
2101101			行政单位医疗	28.57	28.57
211			节能环保支出	479.39		479.39
21103			污染防治	479.39		479.39
2110302			水体	41.04		41.04
2110399			其他污染防治支出	438.35		438.35
212			城乡社区支出	20,067.66		20,067.66
21201			城乡社区管理事务	44.10		44.10
2120199			其他城乡社区管理事务支出	44.10		44.10
21202			城乡社区规划与管理	90.32		90.32
2120201			城乡社区规划与管理	90.32		90.32
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	19,627.71		19,627.71
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的	19,627.71		19,627.71
21214			污水处理费安排的支出	305.53		305.53
2121499			其他污水处理费安排的支出	305.53		305.53
215			资源勘探工业信息等支出	2,130.54	1,050.17	1,080.37
21508			支持中小企业发展和管理支出	2,130.54	1,050.17	1,080.37
2150801			行政运行	593.51	593.51
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	1,537.03	456.66	1,080.37
229			其他支出	37,228.21		37,228.21
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入	37,172.00		37,172.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券	37,172.00		37,172.00
22999			其他支出	56.21		56.21
2299999			其他支出	56.21		56.21
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：瑞金经济技术开发区管理委员会 2024 年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,310.46	一、一般公共服务支出	33	54.31	54.31
二、政府性基金预算财政拨款	2	57,105.23	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	402.51	402.51
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.73	80.73
	9		九、卫生健康支出	41	28.57	28.57
	10		十、节能环保支出	42	479.39	479.39
	11		十一、城乡社区支出	43	20,067.66	134.42	19,933.23
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,130.54	2,130.54

	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	37,172.00		37,172.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	60,415.69	本年支出合计	59	60,415.69	3,310.46	57,105.23
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	60,415.69	总计	64	60,415.69	3,310.46	57,105.23
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：瑞金经济技术开发区管理委员会 2024 年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3,310.46	1,159.46	2,151.00
201			一般公共服务支出	54.31		54.31
20113			商贸事务	54.31		54.31
2011308			招商引资	54.31		54.31
206			科学技术支出	402.51		402.51
20604			技术研究与开发	402.51		402.51
2060499			其他技术研究与开发支出	402.51		402.51
208			社会保障和就业支出	80.73	80.73
20805			行政事业单位养老支出	78.38	78.38
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.12	75.12
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.06	0.06
20899			其他社会保障和就业支出	2.35	2.35
2089999			其他社会保障和就业支出	2.35	2.35
210			卫生健康支出	28.57	28.57
21011			行政事业单位医疗	28.57	28.57
2101101			行政单位医疗	28.57	28.57
211			节能环保支出	479.39		479.39
21103			污染防治	479.39		479.39
2110302			水体	41.04		41.04
2110399			其他污染防治支出	438.35		438.35
212			城乡社区支出	134.42		134.42
21201			城乡社区管理事务	44.10		44.10
2120199			其他城乡社区管理事务支出	44.10		44.10
21202			城乡社区规划与管理	90.32		90.32
2120201			城乡社区规划与管理	90.32		90.32
215			资源勘探工业信息等支出	2,130.54	1,050.17	1,080.37
21508			支持中小企业发展和管理支出	2,130.54	1,050.17	1,080.37
2150801			行政运行	593.51	593.51
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	1,537.03	456.66	1,080.37
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：瑞金经济技术开发区管理委员会 2024 年度金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	645.11	302	商品和服务	514.29	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	205.62	30201	办公费	40.13	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	150.99	30202	印刷费	8.73	30702	国外债务付息
30103	奖金	18.48	30203	咨询费	6.51	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	131.01	30205	水费	2.04	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本	106.37	30206	电费	21.91	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	3.20	30207	邮电费	36.87	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险	28.57	30208	取暖费	1.32	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	47.29	31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）	0.92	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.87	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费	2.51	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	51.43	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	0.06	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	84.44	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.11	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	28.00	399	其他支出
30309	奖励金		30229	福利费	65.29	39907	国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运		39908	对民间非营利组织和群众
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	59.90	39909	经常性赠与
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加		39910	资本性赠与
			30299	其他商品和	56.02	39999	其他支出
人员经费合计		645.17	公用经费合计					514.29
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：瑞金经济技术开发区管理委员会 2024 年度金额单位：万元

项目				年初结转和结	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类			科目名称	年初结转和结	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		57,105.23	57,105.23		57,105.23
212			城乡社区支出		19,933.23	19,933.23		19,933.23
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		19,627.71	19,627.71		19,627.71
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的		19,627.71	19,627.71		19,627.71
21214			污水处理费安排的支出		305.53	305.53		305.53
2121499			其他污水处理费安排的支出		305.53	305.53		305.53
229			其他支出		37,172.00	37,172.00		37,172.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入		37,172.00	37,172.00		37,172.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券		37,172.00	37,172.00		37,172.00
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：瑞金经济技术开发区管理委员会 2024 年度金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：瑞金经济技术开发区管理委员会 2024 年度金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公 ”经费支出	1	54.00	54.00	51.43
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	54.00	54.00	51.43
（1）国内接待费	7	——	——	51.43
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	510
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	5,100
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公 ”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公 ”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公 ”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：瑞金经济技术开发区管理委员会 2024 年度单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） (台、套)	10	0
注：1.本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 60650.79 万元，其中年初结转和结余 201.74 万元，比上年增加 159.29 万元，增长

375.31%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计60449.05万元，比上年增加1458.95 万元，增长 2.47%，主要原因：向瑞金市工业投资发展有限公司拨付标准厂房专项债 56782.00 万元，比上年增加2254.00 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 60415.69 万元，占 99.94%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 33.36 万元，占 0.06%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 60650.79 万元，其中本年支出合计 60471.90 万元，比上年增加 1641.09 万元，增长2.79%，主要原因：向瑞金市工业投资发展有限公司拨付标准厂房专项债 56782.00 万元，比上年增加 2254.00 万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 178.89万元，比上年减少 22.85 万元，下降 11.33%，主要原因：支付二级节点费用等。

本年支出的具体构成：基本支出 1159.46万元，占 1.92%；项目支出 59312.44 万元，占 98.08%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024 年度财政拨款本年支出年初预算数1873.68 万元，决算数 60415.69 万元，完成年初预算的 3224.44%。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 54.31 万元，预决算差异主要原因：招商引资支出，年初预算未编制到。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 402.51 万元，预决算差异主要原因：惠企资金等，年初预算未编制到。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 77.53 万元，决算数 80.73 万元，完成年初预算的 104.12%。预决算差异主要原因：调出人员职业年金，年初预算未编制到。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 23.62 万元，决算数 28.57 万元，完成年初预算的 120.95%。预决算差异主要原因：新增在职人员 2 名，年初预算未编制到。

（五）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 479.39 万元，预决算差异主要原因：支付园区工业污水处理费，年初预算未编制到。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 20067.66 万元，预决算差异主要原因：向瑞金市工业投资发展有限公司拨付标准厂房专项债等，年初预算未编制到。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数1716.19 万元，决算数 2130.54 万元，完成年初预算的124.14%。预决算差异主要原因：部分项目费用年初预算未编制到。

（八）住房保障支出（类）年初预算数 56.34 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：2024 年度未在单位列支。

（九）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 37172.00 万元，预决算差异主要原因：向瑞金市工业投资发

展有限公司拨付标准厂房专项债，年初预算未编制到。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1159.46 万元，其中：

（一）工资福利支出 645.11 万元，比上年增加 25.13 万元，增长 4.05%，主要原因：新调入 2 名在职人员。

（二）商品和服务支出 514.29 万元，比上年增加 225.01 万元，增长 77.78%，主要原因：部分项目支出在基本支出中列支。

（三）对个人和家庭补助支出 0.06 万元，比上年减少 0.18 万元，下降 75.00%，主要原因：退休人员退休补贴自 2024 年 1 月后未在单位列支。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 4.16 万元，下降 100.00%，主要原因：2024 年度未购置固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款 “ 三公”经费支出全年预算数 54.00 万元，决算数 51.43 万元，完成全年预算的 95.25%；决算数比上年减少 1.70 万元，下降 3.21%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00 万元，决算数0.00 万元，决算数与上年持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 54.00 万元，决算数 51.43 万元，完成全年预算的 95.25%。决算数比上年减少 1.70 万元，下降 3.21%,主要原因：落实党中央、国务院关于过紧日子的有关精神，厉行勤俭节约。全年国内公务接待 510 批，累计接待 5100 人次，主要是：接待外来考察客商。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 514.29 万元，决算数比上年增加 174.13 万元，增长 51.19%，主要原因：部分项目支出在基本支出中列支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 452.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 452.00 万元。授予中小企业合同金额 452.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（ 一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目25个全面开展绩效自评，共涉及资金 60364.08万元，占项目支出总额的100%。其中，14个项目评价结果为 “优”，8个项目评价结果为 “ 良”，2个项目评价结果为 “ 中”，1个项目评价结果为 “差”。

组织对1个项目开展了部门评价，为：瑞金经开区运行经费项目。涉及一般公共预算支出513.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标也基本实现。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3310.46万元，政府性基金预算支出57105.23万元，评价结果为 “ 良”。从评价情况看，整体支出执行情况较好，能把各项资金紧紧压缩在预算范围内。

（ 二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 部门绩效自评总报告如下：

瑞金经济技术开发区管理委员会

绩效自评总报告

2024 年本部门项目支出当年预算数 60682.96 万元，全年执行数 59769.13 万元，执行率 98.49%，共涉及 25 个项目，包括经开区运行经费、瑞金经开区环境综合治理项目、重点工程项目经费、经开区人事薪酬改革工作经费、2024 年经开区惠企资金项目、瑞金经开区经开区环境治理项目、2024 年经开区城乡规划编制费用等。

一、本部门项目绩效目标情况

（一）项目概况：提升园区企业生产产值、税收收入、增加新增企业及规上工业企业数、土地开发利用规律、国家孵化器、众创空间等平台数、年度发明专利授权数量，工业危险废物规范处置利用率、污水集中处理率、降低规模以上工业企业增加值能耗、水耗。提升经开区综合实力。

（二）绩效目标：促进经开区提质增效，国家级、省级综合考评排名进位前移。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效评价目的：加强提质升级工作预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，对经开区运行经费进行绩效自评，绩效自评范围包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

（二）绩效评价原则和方法：按照实事求是的原则，根据文件评价指标体系成立部门评价组，对“2024 年经开区招商引资工作经费” “经开区其他资金项目”“瑞金经开区环境综合治理项目”“重点工程项目经费” “瑞金市创新科技园标准厂房建设工程项目一期”等 25 个项目进行绩效评价。

三、综合评价结论

通过对项目各项指标完成情况的比对以及按照文件对绩效考核的要求，对符合绩效自评范围的 25个项目进行了客观、公正的评价，项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成并通过验收，预期的绩效目标基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都比较显著，服务对象满意度指标较高。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目决策分析

单位领导高度重视绩效自评工作，专门成立了绩效评价工作领导小组，提出绩效自评工作总体要求，对评价依据，评价目的，评价对象作出了具体规定，确保了自评工作落实到位。

（二）项目过程分析

项目资金按照规定执行，注重资金使用效益。项目实施按照项目实施方案，各相关局室按照职责，共同完成了项目任务。

（三）项目产出分析

项目实施后各项工作完成较好，项目管理规范，数量指标、质量指标和时效指标均达到预期要求。

（四）效益指标分析

项目的经济效益、社会效益、生态效益均达年初设定预期效果。加强了政务服务平台建设，提升政务服务水平；服务对象满意度进一步提高，力争服务对象满意度为 100%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因：1.项目设立时没有细化目标，项目管理尚有不足；2.个别项目进度缓慢，拖延了绩效目标的完成；3.财政资金困难紧张，一时难以到位；4. 目标设定存在不确定性，个别项目工作开展确定的时间置后于年初预算编制时间，预算无法完全参照要点编制，存在一定的偏离。

（二）偏离绩效目标的改进措施：一要建立长效的绩效考评机制，提高财政资金的使用效益；二要督促施工单位加紧完成工程施工；全面落实各项管理制度，完善项目资金的使用管理；三要积极筹措资金，加快对项目尾款的支付力度；四要进一步加强预算管理，提高预算编制的精准性。尽量尽早开展下一年度的项目工作开展拟定工作，及时上报审批，确保尽早审定下达，以便预算编制有据可依，切合要点。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效评价的目的是为了通过绩效评价，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。通过绩效评价，可以从效率的角度分析，准确掌握项目年度绩效目标的完成情况、资金安排使用的运行情况、政策措施落实情况等，发展目标与现实的差异程度。通过项目绩效目标的完成程度，规范资金管理，确保资金安全、使用效益明显，及时发现存在的问题，优化资金资源，提高资金的使用效率。

本部门将按规定向社会公开 2024 年度项目支出绩效自评情况，主动接受社会监督。

2.瑞金经济技术开发区管理委员会（本级）对 “2024年经开区招商引资工作经费” “经开区其他资金项目”“瑞金经开区环境综合治理项目” “重点工程项目经费” “瑞金市创新科技园标准厂房建设工程项目一期”等项目支出绩效自评结果如下：

（ 三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）2011308 招商引资：反映用于招商引资、优化经

济环境等方面的支出。

2060499 其他技术研究与开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599 其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2110302 水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

2110399 其他污染防治支出：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

2120199 其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

2120201 城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

2121499 其他污水处理费安排的支出：反映用于污水处理费安排的其他支出

2150801 行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2150899 其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

2299999 其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

（ 一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（ 二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

瑞金经济技术开发区管理委员会

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

瑞金经济技术开发区管理委员会 2024 年度部门预算项目共有 1 个，开展绩效自评项目 1 个，涉评项目总资金513.20 万元，开展自评覆盖率 100％。瑞金经开区管委会运行经费项目具体情况如下：

为满足瑞金经开区日常运行刚性需要，设立瑞金经开区管委会运行经费预算项目，金额为 513.20 万元，已执行 490.64 万元，执行率 95.60%。现从经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、生态效益指标、服务对象满意度等各个指标进行自评，自评结果得分为 83.61 分。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

瑞金经开区管委会运行经费的总体目标是维护经开区日常运行，满足瑞金经开区日常运行刚性需要。阶段性目标是，按合同及相关文件按时支付水电、办公设备采购、党建、其他交通费用、福利费、广告宣传、安全生产等日常运行费用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

瑞金经开区管委会组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，列入项目绩效目标考核的项目有：瑞金经开区运行经费 1 个项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

项目按年度均已完成得较好，瑞金经开区日常运行良好。

（三）绩效评价工作过程

我单位根据市财政局批复预算，按部门职责分工明确，严格遵循工作计划稳步实施。完善各项内部控制与考核制

度，建立较为完整的财务管理制度。做到了资金专款专用，资金支付有相关审批程序和手续，制度执行有效，项目质量可控性良好。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标也基本实现，项目的运行也严格按照相关规章制度执行，不存在违规的问题，总体评分为 83.61 分，等级为良。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据市财政局的批复实施。

（二）项目过程情况

项目由经开区各内设机构共同管理和实施。

（三）项目产出情况

瑞金经开区日常运行良好，各项工作有序进行。

（四）项目效益情况

经开区提质增效，国家级经济技术开发区综合考评排名进位前移。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

瑞金经开区严格按照相关财务制度执行同项目支出。项目进度慢的将加紧推动。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

瑞金经济技术开发区管理委员会 2024 年度 部门决算

瑞金经济技术开发区管理委员会 2024 年度部门决算